Frequently Asked Question (FAQ)

สามารถเบิกค่าเลี้ยงรับรองได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ข้อ 8 ค่าเลี้ยงรับรองสำหรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ให้ความช่วยเหลือ หรือทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะ หรือกอง รวมทั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยนเรศวรและชาวต่างชาติให้เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 1,000 บาทต่อครั้ง ทั้งนี้ให้รวมถึงกรณีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยไปเยี่ยมชม หรือทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

          ซึ่งในกรณีดังกล่าวหากหน่วยงานรับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเร่งด่วน ที่ไม่ได้ขออนุมัติค่ารับรองไว้ล่วงหน้า ให้ผู้ที่จัดกิจกรรม โครงการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายค่าเลี้ยงรับรองเพิ่มเติม โดยด่วน ในวันที่ได้รับการคำสั่ง

กรณีที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมาไม่ครบตามเป้าหมาย หรือจำนวนที่เชิญนั้น แต่ทางผู้รับผิดชอบกิจกรรม ได้จัดซื้ออาหารไว้ตามจำนวนที่สั่งไว้ สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนที่จัดซื้อ โดยไม่เกินอัตราที่ระเบียบ/ประกาศกำหนด พร้อมรับรองการเบิกจ่ายและชี้แจงเหตุผล โดยยืนยันดังนี้ “โครงการขอรับรองการเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 100 ชุด ตามจำนวนเป้าหมายที่เชิญ แต่เนื่องจากผู้เข้าร่วมมาไม่ครบตามจำนวนที่เชิญ” พร้อมลงลายมือชื่อเพื่อประกอบการเบิกจ่าย ในเอกสารหลักฐาน “ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด หรือแสดงการชี้แจงไว้ในใบลงลายมือชื่อ”

            หากในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมเกินกว่า 1 วัน ในการจัดกิจกรรมวันแรกให้ใช้วิธีการรับรองการเบิกจ่าย ตามวรรคแรก และเมื่อทราบจำนวนผู้เข้าร่วมในวันต่อไปลดลงแล้ว ให้คำนึงถึงความคุ้มค่าและผลประโยชน์กับทางหน่วยงาน ให้เร่งดำเนินการลดจำนวนการสั่งอาหารกับทางร้านค้าลง โดยจัดซื้อตามจำนวนผู้เข้าร่วมตามที่เข้าร่วมจริง

หน่วยงานผู้จัดต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ว่าเป็นการจัดประเภทไหนตามความหมาย และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ดังนี้

          - การฝึกอบรม หมายถึง อบรม ประชุม สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ การฝึกศึกษา การดูงาน การฝึกงาน ที่มีโครงการ/หลักสูตร และช่วงเวลาจัดที่แน่นอน เพื่อพัฒนาบุคคล เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไม่มีการรับปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งโดยหลักจะมีวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้

• หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม และรวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม

- การจัดประชุม หมายถึง การจัดประชุมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ และการปฏิบัติงานของทางราชการ โดยมีลักษณะเป็นวาระในจัดประชุม และรวมถึงการหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องมีการร่วมกันรับทราบ รับฟังและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา

• หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานส่วนราชการ พ.ศ.2553 และรวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม

• การจัดงาน หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติหรือตามนโยบายของมหาวิทยาลัย หรือการจัดงานตามยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

• หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่าย เบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม และรวมถึงประกาศหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพิ่มเติม

ซึ่งหากมีการจัดกิจกรรม โครงการที่มีกิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรมในโครงการใหญ่ เช่น การจัดโครงการนเรศวรวิจัย, การจัดงานเกษตรนเรศวร เป็นต้น ในการใช้ระเบียบการเบิกจ่ายเป็นไปตามของแต่ละกิจกรรม ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากจะพิจารณาการรายการค่าใช้จ่ายชื่อบัญชีระบบ 3 มิติ และ GFMIS นั้น ให้พิจารณาถึงปริมาณในการจัดว่า ลักษณะกิจกรรมมีการจัดฝึกอบรม หรือการจัดงาน หรือการประชุมมากกว่า  ให้เลือกรายการค่าใช้จ่ายตามกิจกรรมที่มากที่สุด เช่น “การจัดงานนเรศวรวิจัย” กำหนดการจัดกิจกรรมพิจารณาแล้ว เป็นเชิงลักษณะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มากกว่าการจัดนิทรรศการ ให้เลือกรายการค่าใช้จ่าย “ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา-ในประเทศ” เป็นต้น

รายละเอียดรายการในใบเสร็จรับเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หน่วยงานไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดรายการอาหารในใบเสร็จรับเงิน ให้หน่วยงานปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 วาระที่ 7.1 การพิจารณาแนวทางการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติ “ขอให้หน่วยงานเบิกจ่ายตามระเบียบโดยไม่จำเป็นต้องระบุรายละเอียดรายการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อประกอบการขอเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานจัดทำรายงานสรุปการจัดกิจกรรม และบันทึกภาพการจัดกิจกรรมในภาพรวม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับการตรวจสอบต่อไป” 

มีสิทธิเบิกเงินค่าตอบแทนในกรณีดังกล่าวดังนี้

1. ค่าเบี้ยเลี้ยงอัตรา 240 บ.ต่อวัน

 -กรณีพักแรม โดยการคิดคำนวณ ให้นับ 24 ชั่วโมง เป็น 1 วัน กรณีไม่ถึง 24 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็น 1 วัน

- กรณีไม่พักแรม  หากไม่เกิน 12 ชั่วโมง แต่นับได้เกิน 6 ชั่วโมงขึ้นไปให้นับเป็นครึ่งวัน อัตรา 120 บาท โดยการคำนวณ ให้กับเวลา หากไม่ถึง 24 ชั่วโมงแต่นับได้เกิน 12 ชั่วโมงขึ้นไปให้ถือเป็น 1 วัน

2. เงินสมทบพนักงานขับรถ (เบิกได้กรณีออกนอกจังหวัดพิษณุโลก) (สำหรับกรณีนอกเขตอำเภอเมืองที่ไม่นอกจังหวัดพิษณุโลก จะไม่ได้รับสิทธิค่าตอบแทนดังกล่าว)

 - วันทำการ อัตรา 100 บาท/วัน/คน

- วันหยุดราชการ/วันหยุดนักขัตฤกษ์ อัตรา 300 บาท/วัน/คน

มีสิทธิเบิกค่าตอบแทนและสิทธิการเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายได้ “แต่ต้องปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าดังกล่าว” โดยสามารถเบิกจ่ายได้ตามอัตราที่ประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดดังนี้

1. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า อัตราชั่วโมงละ 50 บาท ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมงในวันทำการ และไม่เกิน 7 ชั่วโมงในวันหยุดราชการ

2. ค่าที่พักเหมาจ่าย กรณีการเดินทางมีความจำเป็นต้องพักค้างคืน อัตราไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน

การเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมจะสามารถเบิกจ่ายได้ บุคคลนั้น “ต้องได้คำแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ” ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม ได้ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ(ที่ปรึกษาภายนอก) หรือบุคคลอื่นใดที่เชิญให้เข้าร่วมประชุม ในการประชุมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จะมีสิทธิเบิกค่าเบี้ยประชุมได้ต่อเมื่อ “คณะกรรมการมีมติเชิญให้เข้าร่วมประชุม” ตามที่ระบุไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องกำหนดอัตราเบี้ยประชุมกรรมการจากเงินรายได้ 

การเบิกค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สิทธิในการเบิกค่าที่พัก บุคลากรสามารถเลือกเบิกในลักษณะจ่ายจริง หรือเหมาจ่าย ได้ โดยไม่เกินอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด

          สำหรับการเบิกค่าที่พักในการเดินทางไปราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้เลือกสิทธิเบิกค่าที่พักในลักษณะ “จ่ายจริง” โดยไม่เกินอัตราที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด “โดยกำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและฝึกอบรมภายในประเทศ”

หากพระสงฆ์รับค่าตอบแทน แต่ไม่สามารถออกหลักฐานการรับเงินค่าปัจจัยถวายพระให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายได้นั้น ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอเบิกเงิน

          โดยกรณีดังกล่าว ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 (ข้อ 48) “กรณีไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างนั้น ทำใบรับรองการจ่ายเงินเพื่อนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินต่อส่วนราชการ”

ผู้ติดตาม ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 10 (1) ได้กำหนดบุคคลที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ เฉพาะ “ผู้ติดตามของประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ” เท่านั้น

กรณีพนักงานมหาวิทยาลัย เดินทางไปราชการคนเดียว ให้จัดทำการขอเบิกค่าเดินทางในแบบฟอร์ม ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด โดยไม่ต้องจัดทำหลักฐานการจ่ายเงินใบขวาง (แบบ 8708 ส่วนที่ 2)

และผู้เดินทางได้มีการเทียบตำแหน่งเพื่อขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินแล้ว ให้ระบุคำรับรองของการเทียบตำแหน่งในหมายเหตุใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหน้าที่ 2 โดยระบุคำว่า “ข้าพเจ้า...........................พนักงานมหาวิทยาลัยโดยเงิน......................ตำแหน่ง.....................วุฒิการศึกษา...................อายุการทำงาน.........ปี ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสิทธิเดินทางโดยพาหนะเครื่องบินได้ เทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภท.......................ระดับ..................... ตามสิทธิการเทียบตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว”

        การเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเทียบเท่าตำแหน่งข้าราชการพลเรือน เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการตามนัยพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการพ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อ้างอิงตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค0406.6/38143 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เรื่องการเทียบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากรที่ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย ต้องจัดทำการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการยืนยันการตอบรับที่ได้นัดหมาย และเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จ่ายให้กับวิทยากรตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะวิทยากรที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐเพื่อป้องกันปัญหาการมาปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด

          โดยการตอบรับแบบลายลักษณ์อักษร สามารถตอบรับได้หลายรูปแบบ เช่น หนังสือราชการ, จดหมายการตอบรับ, จดหมายตอบรับแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มการตอบรับการเป็นวิทยากรที่หน่วยงานกำหนดขึ้น เป็นต้น

เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และแก้ไขเพิ่มเติม ในระดับการฝึกอบรมบุคคลภายนอก (การฝึกอบรมที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช่บุคลากรของรัฐ)

การจ่ายค่าตอบแทนโดยการโอนเงินจากธนาคารแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1) การโอนเงินผ่านระบบ KTB  Corporate Online

- การโอนเงินผ่านระบบให้หน่วยงาน ใช้รายงานการโอนเงินจากระบบธนาคาร เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0402.2/ว 140 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563

2) การโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของผู้ยืมเงินทดรองราชการ

- ให้ผู้ดำเนินโครงการจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติใช้หลักฐานการโอนเงินจากแอปพลิเคชันธนาคารเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย

- การโอนเงินจะต้องเป็นการโอนเงินจากบัญชีผู้ยืมเงินทดรองราชการหากมอบหมายให้อื่นรับผิดชอบการจ่ายเงินยืมต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ทั้งนี้การใช้หลักฐานตามข้อ 1) และ ข้อ 2) ต้องจัดทำใบสำคัญรับเงินโดยเขียนรายละเอียดรายการรับเงินแต่ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับเงิน พร้อมประทับหน้าฎีกาว่า “ขอใช้รายงาน KTB  Corporate Online เป็นหลักฐานประกอบการจ่าย”

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์บางรูปแบบอาจจะไม่มีลายมือชื่อผู้รับเงินปรากฏอยู่ ซึ่งการเขียนหรือเติมรายละเอียดลงในใบเสร็จหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกมา ถือเป็นการปลอมแปลงเอกสาร เนื่องจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่แท้จริงต้องได้รับการยืนยันตัวตนผ่านระบบตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ดังนั้นจึงต้องใช้วิธีการรับรองความถูกต้องของเอกสารที่พิมพ์ออกมาแทน หากใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการรับรองกำกับว่า "เป็นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่พิมพ์ออกจากระบบจริง" และใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีสาระสำคัญครบ 5 ข้อตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในบางกรณี หากข้อมูลในใบเสร็จไม่ครบถ้วน เช่น ไม่มีรายการค่าใช้จ่ายแต่มีการอ้างอิงถึงเอกสารอื่น เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งของ/ที่ระบุรายละเอียด จะต้องสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ เช่น มีเลขที่เอกสารอ้างอิงที่ตรงกัน หากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ต้องมีการจัดทำ "ใบรับรองการจ่าย" แนบเพิ่มเติม ทั้งนี้ต้องดูเป็นรายกรณีไป และทางกองคลังมีแผนจะสอบถามแนวทางที่ชัดเจนจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังเขตฯ เพื่อความมั่นใจในการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และจะออกเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใช้งานได้อย่างถูกต้องต่อไป ช่วงที่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่เป็นทางการ ขอให้ยึดหลักการให้ผู้เบิกจ่าย เขียนคำรับรอง บนเอกสารที่พิมพ์ออกมาไปพลางก่อน เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปอย่างราบรื่น

สามารถเบิกจ่ายค่าธรรมเนียมธนาคารได้ หน่วยงานเลือกใช้หมวด “ค่าสาธารณูปโภค” หากแต่เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารที่หน่วยงานประสงค์จะรับผิดชอบแทนผู้โอน ให้เบิกจ่ายจากหมวด “ค่าธรรมเนียม”

เข้าเว็บไซต์กองคลัง www.finance.nu.ac.th เลือกเมนู จ่ายตรง D-Payment ไปที่ D-Payment Form Documents เลือกเมนู แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีที่มีชื่อผู้ขายอยู่แล้ว แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคาร) 3D-S2 หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ งานอำนวยการ โทร 055-961104

กรณีเช็คสูญหาย ให้จัดทำบันทึกข้อความขอออกเช็คใหม่พร้อมแนบใบแจ้งความ

กรณีเช็คหมดอายุ ให้จัดทำบันทึกข้อความขอออกเช็คใหม่พร้อมแนบเช็คฉบับเก่าที่หมดอายุ

สามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ

          1. พิมพ์จากระบบใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายออนไลน์สำหรับบริษัทหรือร้านค้า               https://fin.nu.ac.th/dpayment/Loginex.aspx

          2. ขอรับบริการได้ ณ งานการเงินจ่าย กองคลัง ชั้น 2 คุณอ้อยหทัย เทียนแสง โทร 055-961176 หรือ คุณศิริพร สุขศิริ โทร 055-961189

กองคลัง จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้กับร้านค้า/บริษัท หลังจากที่กองคลังได้รับเรื่อง จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และตั้งเบิกแล้ว ดังนี้

          - กรณีเงินงบประมาณแผ่นดิน จะโอนเงินภายใน 3 วันทำการ

          - กรณีเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน จะทำการโอนเงินทุกวันพุธและศุกร์ของสัปดาห์

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถานะเอกสารและการโอนเงินได้ ที่ https://fin.nu.ac.th/eoffice/booksearch.aspx

ไม่ได้ หากผู้ยืมยังคงมีสัญญาเงินยืมค้าง จะไม่สามารถอนุมัติให้ยืมเงินสัญญาใหม่ได้ จนกว่าจะส่งใช้คืนเงินยืมสัญญาเก่าให้เสร็จสิ้นก่อน ยกเว้น การยืมเงินเดือน หรือการยืมเงินค่าจ้างที่อยู่ระหว่างการตกเบิก